張家港市福彩中心梳理完善業(yè)務(wù)流程
瀏覽次數(shù)：4775發(fā)布時間：2021-11-09
為進(jìn)一步做好業(yè)務(wù)工作風(fēng)險排查，梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作環(huán)節(jié)，張家港市福彩中心各部門細(xì)化主要業(yè)務(wù)工作流程。
張家港市福彩中心按照實(shí)際工作內(nèi)容劃分財務(wù)部、綜合部、市場部三個職能部門，合理分配各部門、各員工工作內(nèi)容。財務(wù)部梳理完善《報銷審批流程圖》、《資產(chǎn)處置流程圖》，規(guī)定報銷單據(jù)要經(jīng)過經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)、中心負(fù)責(zé)人簽字方可支付，資產(chǎn)減少、調(diào)撥和捐贈要經(jīng)過申請、審核、審批、表單移交、涉密設(shè)備上交等流程。綜合部梳理完善《采購流程圖》，將采購劃分為自行采購和集中采購，自行采購由物資所需部門提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)、中心負(fù)責(zé)人審核簽字，由采購負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購；集中采購由綜合部填寫申請表，經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管局長簽字審批后邀請三家公司競價采購。市場部梳理完善《投注機(jī)申請流程圖》、《投注機(jī)退機(jī)流程圖》、《投注機(jī)移機(jī)流程圖》，申請人在市場部申請登記，由片區(qū)管理員實(shí)地勘察，符合要求后填寫表格報上級福彩部門審批，方可辦理相關(guān)申請、移機(jī)手續(xù)；退機(jī)手續(xù)可直接通知片區(qū)管理員辦理，填寫表格，回收投注設(shè)備、掃描槍、銷售桌和刮刮樂展示柜等福彩中心提供的設(shè)施，報市場部負(fù)責(zé)人、中心負(fù)責(zé)人、上級福彩部門審批后，辦理押金退還手續(xù)。
福彩中心各部門梳理排查各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)存在的問題和風(fēng)險點(diǎn)，細(xì)化工作職責(zé)，規(guī)范工作流程，履行手續(xù)，相互協(xié)作，共同做好福彩各項(xiàng)工作。